Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7390 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a 2 recapagem de pneu 10.5/65-16 |
800,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a 2 recapagem de pneu 10.5/65-16 |
1.600,00 |
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| 31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/7787; |
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1.600,00 |
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| 03/11/2022 |
Engano no lançamento da conta despesa |
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-1.600,00 |
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| 03/11/2022 |
Engano no lançamento da conta despesa |
-1.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
