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Exercício: 2022
Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7395	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	291,71	1.166,84
1.00	Dexametasona 4mg/ml 1ml IM/IV	321,75	321,75
2.00	HIDROCORTISONA 500 MG	343,20	686,40
8.00	Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj	198,00	1.584,00
3.00	RINGER LACTATO 500 ML	379,84	1.139,52
4.00	ATADURA CREPE 13 FIOS 10 CM Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs.	14,82	59,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML Dexametasona 4mg/ml 1ml IM/IV HIDROCORTISONA 500 MG Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj RINGER LACTATO 500 ML ATADURA CREPE 13 FIOS 10 CM Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs.	4.957,79
25/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/101828;		4.957,79
25/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7395/2022, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS			59,49
03/11/2022	Pagamento de Empenho 7395/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.898,30
TOTAL		4.957,79	4.957,79	4.957,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2022	59,49		Lançada
TOTAL		59,49