Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOIAS SENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7398 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONJUNTO DE 4 COROAS |
750,00 |
750,00 |
| 3.00 |
COLARES |
65,00 |
195,00 |
| 8.00 |
BRINCOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COROAS, COLARES E BRINCOS PARA AS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
CONJUNTO DE 4 COROAS COLARES BRINCOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COROAS, COLARES E BRINCOS PARA AS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO |
1.025,00 |
|
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| 25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/649; |
|
1.025,00 |
|
| 03/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7398/2022
JOIAS SENA LTDA - 13505 |
|
|
1.025,00 |
| TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
