Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7406 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço socorro veiculo Spim JAR 1A72 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço socorro veiculo Spim JAR 1A72 |
30,00 |
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| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/40; |
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30,00 |
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| 07/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000303
PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2022
DIEGO AMARAL 84780657091 - 13506 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
