Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7407 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Goleiras 3,00X2,20m c/ escorra na parte de trás
Finalidade: Ref. a goleiras para uso na escola. |
750,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Goleiras 3,00X2,20m c/ escorra na parte de trás
Finalidade: Ref. a goleiras para uso na escola. |
1.500,00 |
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| 26/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043340851; |
|
1.500,00 |
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| 04/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000851
PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2022
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
