Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROBERTO RUDI PORT ESTUDIO DA MÚSICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7409 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a sonorização e animação na Festa de Integração da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, dia 14/10/22. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a sonorização e animação na Festa de Integração da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, dia 14/10/22. |
2.500,00 |
|
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| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/150; |
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2.500,00 |
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| 26/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7409/2022, ROBERTO RUDI PORT ESTUDIO DA MÚSICA |
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75,00 |
| 03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000858
PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2022
ROBERTO RUDI PORT ESTUDIO DA MÚSICA - 12011 |
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2.425,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/10/2022 |
75,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,00 |
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