Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7415 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cabos para cordão |
2,10 |
42,00 |
| 3.00 |
Lâmpada Led 30 w |
38,00 |
114,00 |
| 2.00 |
Lâmpada Led 20w
Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados no salão paroquial. |
32,90 |
65,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Cabos para cordão Lâmpada Led 30 w Lâmpada Led 20w
Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados no salão paroquial. |
221,80 |
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| 26/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43270831; |
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221,80 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7415/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275611 |
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221,80 |
| TOTAL |
221,80 |
221,80 |
221,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
