Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARBARA LUIZA BERTOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7418 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. 0,5 diária, viagem a Porto Alegre no dia 09 de novembro, ref. curso sobre DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Nº 14.133/2021). |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Ref. 0,5 diária, viagem a Porto Alegre no dia 09 de novembro, ref. curso sobre DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Nº 14.133/2021). |
150,73 |
|
|
| 26/10/2022 |
Ref. 0,5 diária, viagem a Porto Alegre no dia 09 de novembro, ref. curso sobre DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Nº 14.133/2021).
|
|
150,73 |
|
| 03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000308
PAGTO. REF. EMPENHO 7418/2022
BARBARA LUIZA BERTOL - 12657 |
|
|
150,73 |
| TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
