Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 98601881068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7428 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cursos e treinamentos
Finalidade: Ref , treinamento e orientação pedagógica e educacional , atualização em psicologia no SUAS,para Técnicos do CRAS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
Cursos e treinamentos
Finalidade: Ref , treinamento e orientação pedagógica e educacional , atualização em psicologia no SUAS,para Técnicos do CRAS |
300,00 |
|
|
| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107; |
|
300,00 |
|
| 08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7428/2022
ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 98601881068 - 13508 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
