Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Eletrodo 3,25 |
4,00 |
32,00 |
| 11.00 |
Aço cromado
Finalidade: Ref a material para manutenção da Gobe |
90,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
Eletrodo 3,25 Aço cromado
Finalidade: Ref a material para manutenção da Gobe |
1.022,00 |
|
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| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043429731; |
|
1.022,00 |
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| 08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7440/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275641 |
|
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1.022,00 |
| TOTAL |
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
