Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALA BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7443 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxílio Internação
Finalidade: Ref auxilio médico para o paciente da sms. |
2.865,00 |
2.865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
Auxílio Internação
Finalidade: Ref auxilio médico para o paciente da sms. |
2.865,00 |
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5/10376479; |
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2.865,00 |
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| 03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211147
PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALA BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO MATRIZ - 10465 |
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2.865,00 |
| TOTAL |
2.865,00 |
2.865,00 |
2.865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
