Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7455 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 475.00 |
Pedra de Muro
Finalidade: Ref pedras para confecção de muro de pedra e um dreno na frente da ubs e garagem dos veículos. |
7,00 |
3.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
Pedra de Muro
Finalidade: Ref pedras para confecção de muro de pedra e um dreno na frente da ubs e garagem dos veículos. |
3.325,00 |
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| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043410230; |
|
3.325,00 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7455/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211155 |
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3.325,00 |
| TOTAL |
3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
