MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de confecção de muro de pedra e um dreno com 120m em frente a unidade de saúde e garagem dos veículos.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de confecção de muro de pedra e um dreno com 120m em frente a unidade de saúde e garagem dos veículos.
4.000,00
27/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/42;
4.000,00
27/10/2022
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7456/2022, TIAGO DA SILVA SANTOS
120,00
03/11/2022
Pagamento de Empenho 7456/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211155
3.880,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
