Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7459 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. serviço de colocação 648 metros de cordão na rua Hercules Passinato |
3.810,24 |
3.810,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. serviço de colocação 648 metros de cordão na rua Hercules Passinato |
3.810,24 |
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/41; |
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3.810,24 |
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| 03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275615
PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2022
TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 |
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3.810,24 |
| TOTAL |
3.810,24 |
3.810,24 |
3.810,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
