Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7493 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADDERA D3 50.000UI, |
89,63 |
89,63 |
| 1.00 |
MEIA ELASTICA 3/4 30/40MMHG SEM PONTEIRA TAMANHO GG3 NATURAL
Finalidade: Compra referente a medicamento para pacientes da SMS |
346,78 |
346,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
ADDERA D3 50.000UI, MEIA ELASTICA 3/4 30/40MMHG SEM PONTEIRA TAMANHO GG3 NATURAL
Finalidade: Compra referente a medicamento para pacientes da SMS |
436,41 |
|
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| 31/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/95587; |
|
436,41 |
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| 04/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211160
PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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436,41 |
| TOTAL |
436,41 |
436,41 |
436,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
