Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7494 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL, competência 10/2022 |
16,08 |
16,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
Referente consumo de energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL, competência 10/2022 |
16,08 |
|
|
| 31/10/2022 |
Conforme Fatura Nº 9950304; |
|
16,08 |
|
| 31/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7494/2022, COPREL |
|
|
0,18 |
| 09/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7494/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275643 |
|
|
15,90 |
| TOTAL |
16,08 |
16,08 |
16,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/10/2022 |
0,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,18 |
|
|
