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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7509 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, competência 10/2022 153,90 153,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, competência 10/2022 153,90
31/10/2022 Conforme Fatura Nº 9950313; 153,90
31/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7509/2022, COPREL 1,84
09/11/2022 Pagamento de Empenho 7509/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275643 152,06
TOTAL 153,90 153,90 153,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/10/2022 1,84 Lançada
TOTAL   1,84