Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7516 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da CEMITÉRIO MUNICIPAL E CASA MORTUARIA competência 10/2022 |
32,16 |
32,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
Referente consumo de energia elétrica da CEMITÉRIO MUNICIPAL E CASA MORTUARIA competência 10/2022 |
32,16 |
|
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| 01/11/2022 |
Conforme Fatura Nº 9950380; 9950392; |
|
32,16 |
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| 01/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7516/2022, COPREL |
|
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0,36 |
| 09/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7516/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275643 |
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31,80 |
| TOTAL |
32,16 |
32,16 |
32,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/11/2022 |
0,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,36 |
|
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