Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORIN COLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7545 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA AS SOBERANAS |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
FAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA AS SOBERANAS |
600,00 |
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| 01/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/164; |
|
600,00 |
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| 03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275621
PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2022
CLAUDETE FIORIN COLETTI - 13511 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
