| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo SIENA IYY 4775 | 5,20 | 1.227,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo SIENA IYY 4775 | 1.227,20 | ||
| 01/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1745; | 1.227,20 | ||
| 01/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7548/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 2,95 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 7548/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.224,25 | ||
| TOTAL | 1.227,20 | 1.227,20 | 1.227,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/11/2022 | 2,95 | Lançada | |
| TOTAL | 2,95 |
