Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
756
Data de lançamento:
14/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lampada farol h90 -
49,00
49,00
1.00
Filtro do oleo do motor w0421 -
71,00
71,00
1.00
Filtro Ardo motor sprinter 515 MB -
195,00
195,00
1.00
Aditivo parabrisa -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022.
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
Lampada farol h90 - Filtro do oleo do motor w0421 - Filtro Ardo motor sprinter 515 MB - Aditivo parabrisa -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022.
331,00
15/02/2022
Conforme DANFE Nº 001/01202;
331,00
18/02/2022
Pagamento de Empenho 756/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854493
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
