Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. |
44,90 |
269,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. |
269,40 |
|
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| 15/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01203; |
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269,40 |
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| 18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 757/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854493 |
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269,40 |
| TOTAL |
269,40 |
269,40 |
269,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
