Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7570 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada 1141
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo SPIN IXZ 2019 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
Lâmpada 1141
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo SPIN IXZ 2019 |
5,00 |
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| 01/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4744; |
|
5,00 |
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| 04/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7570/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211168 |
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5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
