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Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7590	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Alface	5,50	44,00
10.00	Cenoura	9,02	90,22
8.00	Repolho	10,90	87,20
4.00	Carvão	40,00	160,00
2.00	Vinagre	14,22	28,44
25.00	COXA SOBRE COXA	12,98	324,50
6.00	Arroz 5kg	25,80	154,80
6.00	FEIJÃO	12,22	73,32
6.00	Massa espaguete Finalidade: Ref a produtos para lanches grupos de convivência do CRAS	6,25	37,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	Alface Cenoura Repolho Carvão Vinagre COXA SOBRE COXA Arroz 5kg FEIJÃO Massa espaguete Finalidade: Ref a produtos para lanches grupos de convivência do CRAS	999,98
03/11/2022	Conforme DANFE Nº 001/355;		999,98
08/11/2022	Pagamento de Empenho 7590/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			999,98
TOTAL		999,98	999,98	999,98
SALDO A PAGAR				0,00