Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7600 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 73.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. |
6,80 |
496,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. |
496,40 |
|
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| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1701; |
|
496,40 |
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| 03/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7600/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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1,19 |
| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7600/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000869 |
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495,21 |
| TOTAL |
496,40 |
496,40 |
496,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/11/2022 |
1,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,19 |
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