| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7600 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 6,80 | 496,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 496,40 | ||
| 03/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1701; | 496,40 | ||
| 03/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7600/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,19 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 7600/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000869 | 495,21 | ||
| TOTAL | 496,40 | 496,40 | 496,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/11/2022 | 1,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1,19 |
