Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7602 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Alcool 46 inpm |
8,49 |
169,80 |
| 23.00 |
Esponja Multiuso |
1,59 |
36,57 |
| 16.00 |
Água sanitária MAZZAROLLO 1l
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na escola. |
12,10 |
193,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Alcool 46 inpm Esponja Multiuso Água sanitária MAZZAROLLO 1l
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na escola. |
399,97 |
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| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/294369; |
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399,97 |
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| 08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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399,97 |
| TOTAL |
399,97 |
399,97 |
399,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
