Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7611 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.90 |
SMART TV
Finalidade: Ref equipamento para sms. |
1.800,00 |
1.611,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
SMART TV
Finalidade: Ref equipamento para sms. |
1.611,39 |
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043553517; |
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1.611,39 |
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| 08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2022
ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. - 10077 |
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1.611,39 |
| TOTAL |
1.611,39 |
1.611,39 |
1.611,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
