Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7613 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pasta sanfonada |
23,50 |
47,00 |
| 3.00 |
Marcador de quadro branco |
7,99 |
23,97 |
| 1.00 |
Quadro branco
Finalidade: Ref material de expediente para sms. |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
Pasta sanfonada Marcador de quadro branco Quadro branco
Finalidade: Ref material de expediente para sms. |
129,97 |
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1400; |
|
129,97 |
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| 08/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211173
PAGTO. REF. EMPENHO 7613/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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129,97 |
| TOTAL |
129,97 |
129,97 |
129,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
