Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7624 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Ref. Ferias Joarene mes de novembro/2022. |
0,00 |
191,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Ref. Ferias Joarene mes de novembro/2022. |
191,74 |
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| 04/11/2022 |
Ref. folha Ferias Joarene mes de Novembro 2022. |
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191,74 |
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| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7624/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,74 |
| TOTAL |
191,74 |
191,74 |
191,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
