Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JD MADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7631 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.60 |
parede de madeira
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do campo de santa Lúcia |
70,00 |
1.162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
parede de madeira
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do campo de santa Lúcia |
1.162,00 |
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043408464; |
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1.162,00 |
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| 17/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275650
PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2022
JD MADEIRAS LTDA - 13512 |
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1.162,00 |
| TOTAL |
1.162,00 |
1.162,00 |
1.162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
