Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7632
Data de lançamento:
04/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ferro 5/16
71,00
852,00
20.00
ferro 4.2
18,00
360,00
20.00
cimento votoran 50 kg
40,00
800,00
30.00
cal hidrarada 20 kg
16,00
480,00
2.00
brita n 1
160,00
320,00
1.00
basculante de ferro
118,00
118,00
5.00
areia média
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do Campo de Santa Lúcia
210,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2022
ferro 5/16 ferro 4.2 cimento votoran 50 kg cal hidrarada 20 kg brita n 1 basculante de ferro areia média
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do Campo de Santa Lúcia
3.980,00
04/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/766;
3.980,00
08/11/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275640
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2022
DILA MOVEIS LTDA - 1649
3.980,00
TOTAL
3.980,00
3.980,00
3.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
