3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
Touca feltro papai noel
2,50
120,00
8.00
TNT halloween
8,50
68,00
3.00
TNT diversas cores
5,90
17,70
1.00
FITA Cetim 23mm
5,50
5,50
3.00
Tecidos
8,70
26,10
40.00
FITA cetim 7mm
0,30
12,00
2.00
EVA c/gliter cores diversas
7,50
15,00
1.00
EVA Atoalhado
5,75
5,75
12.00
EVA liso
3,25
39,00
1.00
Cola adesiva
30,60
30,60
2.00
Pirulito Florestal
21,70
43,40
1.00
Bala
33,00
33,00
2.00
bombom amor carioca
48,00
96,00
2.00
bombom
39,00
78,00
1.00
Balão liso pera n7 sortido
11,95
11,95
2.00
Balão São Roque liso V.Folha c/50un
13,90
27,80
1.00
Balão regina n7
12,30
12,30
2.00
C.B.Riclan Buzzyc/100 Tatoo T. Frutt
11,50
23,00
1.00
Balão metal
16,75
16,75
1.00
Balão metalico
Finalidade: Ref material para atividades natalinas com grups de convivência do CRAS
12,75
12,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
Touca feltro papai noel TNT halloween TNT diversas cores FITA Cetim 23mm Tecidos FITA cetim 7mm EVA c/gliter cores diversas EVA Atoalhado EVA liso Cola adesiva Pirulito Florestal Bala bombom amor carioca bombom Balão liso pera n7 sortido Balão São Roque liso V.Folha c/50un Balão regina n7 C.B.Riclan Buzzyc/100 Tatoo T. Frutt Balão metal Balão metalico
Finalidade: Ref material para atividades natalinas com grups de convivência do CRAS
694,60
07/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/001390;
694,60
11/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128
694,60
TOTAL
694,60
694,60
694,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
