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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7640 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Oficina de Artesanato, patcwork, pintura em tecido, decoupage, crochê, bordado em fita e culinária. Finalidade: Ref pagamento de 70 horas oficineira para oficinas de artesanato com grupos de convivência do CRAS. 24,75 1.732,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 Oficina de Artesanato, patcwork, pintura em tecido, decoupage, crochê, bordado em fita e culinária. Finalidade: Ref pagamento de 70 horas oficineira para oficinas de artesanato com grupos de convivência do CRAS. 1.732,50
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/5; 1.732,50
11/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275649 PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2022 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 1.732,50
TOTAL 1.732,50 1.732,50 1.732,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.