Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7641 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLENANCE EZE 20+10 MG |
83,29 |
83,29 |
| 2.00 |
EGIDE 50 MG 30 CP |
78,28 |
156,56 |
| 1.00 |
DEPAKOTE ER 500 MG |
99,74 |
99,74 |
| 1.00 |
DESVENLAFAXINA 100 MG |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
FILTRUM VIT FPS 50
Finalidade: referente a medicamentos para pacientes da sms |
110,85 |
110,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
PLENANCE EZE 20+10 MG EGIDE 50 MG 30 CP DEPAKOTE ER 500 MG DESVENLAFAXINA 100 MG FILTRUM VIT FPS 50
Finalidade: referente a medicamentos para pacientes da sms |
500,34 |
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| 14/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40633; |
|
500,34 |
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| 14/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7641/2022, 4764 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
|
6,00 |
| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7641/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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494,34 |
| TOTAL |
500,34 |
500,34 |
500,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/11/2022 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
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