3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 10/2022
0,03
08/11/2022
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 10/2022
0,03
09/11/2022
Pagamento de Empenho 7653/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275643
0,03
TOTAL
0,03
0,03
0,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
