Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7660 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Carga extintor AP 10l |
70,00 |
490,00 |
| 6.00 |
Recarga extintor 04kg BC
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para uso no salão paroquial. |
70,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
Carga extintor AP 10l Recarga extintor 04kg BC
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para uso no salão paroquial. |
910,00 |
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| 08/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043551723; |
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910,00 |
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| 11/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275648
PAGTO. REF. EMPENHO 7660/2022
MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117 |
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
