Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7662	Data de lançamento:	08/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pote organizador	43,20	43,20
1.00	Bacia retangular	11,00	11,00
1.00	Caixa organizadora	28,65	28,65
2.00	Caixa versátil	22,35	44,70
1.00	Caixa organizadora	19,80	19,80
2.00	Caixa organizadora	13,20	26,40
2.00	Caixa organizadora	7,15	14,30
1.00	Copo de medida	13,40	13,40
2.00	Forma de gelo	6,50	13,00
1.00	Colher de pau	8,90	8,90
1.00	FUNIL	2,10	2,10
1.00	Peneira	6,15	6,15
1.00	Frigideira	105,50	105,50
1.00	Caixa multiuso	29,80	29,80
6.00	Copo	2,15	12,90
2.00	Varal de chão	4,70	9,40
3.00	Prendedor	2,10	6,30
1.00	Pote organizador Finalidade: Ref. a materiais para uso na cozinha da secretaria.	41,90	41,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2022	Pote organizador Bacia retangular Caixa organizadora Caixa versátil Caixa organizadora Caixa organizadora Caixa organizadora Copo de medida Forma de gelo Colher de pau FUNIL Peneira Frigideira Caixa multiuso Copo Varal de chão Prendedor Pote organizador Finalidade: Ref. a materiais para uso na cozinha da secretaria.	437,40
08/11/2022	Conforme DANFE Nº 890/43573713;		437,40
11/11/2022	Pagamento de Empenho 7662/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000868			437,40
TOTAL		437,40	437,40	437,40
SALDO A PAGAR				0,00