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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO GOBBI HOTEL COLORADENSE CZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7666	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Janta Finalidade: Ref. a pagamento de refeição para motorista ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Colorado levar integrantes da Escolinha Esportiva Sementinha, dia 08/11.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	Janta Finalidade: Ref. a pagamento de refeição para motorista ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Colorado levar integrantes da Escolinha Esportiva Sementinha, dia 08/11.	35,00
09/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1541;		35,00
11/11/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000866 PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2022 CELSO GOBBI HOTEL COLORADENSE CZ - 13513			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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