Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7671 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Balanceamento e/ou Geometria
Finalidade: REF GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA SPIN IXZ 2019 |
226,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
Balanceamento e/ou Geometria
Finalidade: REF GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA SPIN IXZ 2019 |
226,00 |
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| 09/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 19091; |
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226,00 |
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| 09/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7671/2022, GF PNEUS |
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2,71 |
| 11/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211192
PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2022
GF PNEUS - 1423 |
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223,29 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/11/2022 |
2,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,71 |
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