Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7695
Data de lançamento:
10/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mancal com rolamento com graxeira cardan
498,00
498,00
2.00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
Mancal com rolamento com graxeira cardan BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
504,00
10/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1350;
504,00
17/11/2022
Pagamento de Empenho 7695/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000348
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
