Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conexão tubo de ar 10mm
Finalidade: Ref. a peça para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
26,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Conexão tubo de ar 10mm
Finalidade: Ref. a peça para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
52,00 |
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1351; |
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52,00 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7699/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000870 |
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52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
