Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7701 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
Mangueira 3/8 IAT |
28,00 |
19,60 |
| 1.00 |
Conexão FJ 8-6 |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
Conexão olhal 16-6
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Mangueira 3/8 IAT Conexão FJ 8-6 Conexão olhal 16-6
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. |
95,60 |
|
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43430458; |
|
95,60 |
|
| 17/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000871
PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2022
SADI LOPES - 880 |
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95,60 |
| TOTAL |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
