Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7713
Data de lançamento:
10/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de substituição dos calços traseiros do motor coxim; Remoção e reposição da canalização do ar e chicote elétrico; Lubrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.
1.340,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
Serviço de substituição dos calços traseiros do motor coxim; Remoção e reposição da canalização do ar e chicote elétrico; Lubrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.
1.340,00
10/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/456;
1.340,00
10/11/2022
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7713/2022, EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
40,20
11/11/2022
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7713/2022
-40,20
11/11/2022
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-1.299,80
11/11/2022
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7713/2022 NESTA DATA.
-40,20
11/11/2022
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-1.340,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
