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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7750	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Vistoria Finalidade: Ref. a vistorias em veículos MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, MICRO-ÔNIBUS ING 6366 E MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizados no transporte escolar.	220,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	Vistoria Finalidade: Ref. a vistorias em veículos MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, MICRO-ÔNIBUS ING 6366 E MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizados no transporte escolar.	660,00
11/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/146;		660,00
18/11/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000872 PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2022 NESTOR PARIZOTTO - 4509			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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