Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7759 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Caixa de Som USB para computador |
37,00 |
74,00 |
| 2.00 |
PEN DRIVE 32 GB |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Teclado multimídia preto
Finalidade: Ref. a materiais para uso na escola. |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
Caixa de Som USB para computador PEN DRIVE 32 GB Teclado multimídia preto
Finalidade: Ref. a materiais para uso na escola. |
282,00 |
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| 11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/181; |
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282,00 |
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| 18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7759/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000875 |
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282,00 |
| TOTAL |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
