Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7762
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 110 A
659,00
659,00
2.00
Óleo do motor 15W40
39,50
79,00
1.00
terminal de bateria
21,00
21,00
5.00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 200mm
2,80
14,00
1.00
fita isolante 10m
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
BATERIA 110 A Óleo do motor 15W40 terminal de bateria BRAÇADEIRA PLÁSTICA 200mm fita isolante 10m
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
785,00
14/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1361;
785,00
21/11/2022
Pagamento de Empenho 7762/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000878
785,00
TOTAL
785,00
785,00
785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
