Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7763
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de troca de borrachas dos amortecedores traseiros; Reaperto dos grampos de molas dianteiros; Lulbrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
Serviço de troca de borrachas dos amortecedores traseiros; Reaperto dos grampos de molas dianteiros; Lulbrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.
190,00
14/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/467;
190,00
21/11/2022
Pagamento de Empenho 7763/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000878
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
