Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7777 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRAX TRM 4-80
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA CAMINHÃO CARGO |
349,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
LUBRAX TRM 4-80
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA CAMINHÃO CARGO |
349,00 |
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| 14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/728; |
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349,00 |
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| 14/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7777/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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0,84 |
| 21/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7777/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275661 |
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348,16 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/11/2022 |
0,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,84 |
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