Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7782 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
DOCES
Finalidade: REF CONFECÇÃO DE DOCES PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA REF A CAMPANHA DE OUT ROSA, REALIZADA NO DIA 29/10 |
1,20 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
DOCES
Finalidade: REF CONFECÇÃO DE DOCES PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA REF A CAMPANHA DE OUT ROSA, REALIZADA NO DIA 29/10 |
480,00 |
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| 14/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/27; |
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480,00 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2022
FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 - 12904 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
