Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSEMERI MARCHIORETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7783 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
caneca
Finalidade: REF CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCÊR DE MAMA E CANCÊR DE PRÓSTATA. |
16,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
caneca
Finalidade: REF CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCÊR DE MAMA E CANCÊR DE PRÓSTATA. |
7.200,00 |
|
|
| 14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043537937; |
|
7.200,00 |
|
| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2022
ROSEMERI MARCHIORETTO - 13517 |
|
|
7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
